一、绩效目标分解下达情况

（一）中央及省级下达本市农村综合改革转移支付预算和区域绩效目标情况

根据《安徽省财政厅关于提前下达 2023 年中央农村综合改革转移支付资金的通知》（皖财乡〔2022〕1203号）、《安徽省财政厅关于下达 2023 年中央农村综合改革转移支付资金的通知》（皖财乡〔2023〕767号）、《安徽省财政厅关于下达 2023 年省级农村公益事业财政奖补资金的通知》（皖财乡〔2023〕152号）文件，中央、省财政共奖补我市1186万元，支持我市2023年农村公益事业财政奖补项目建设。

（二）市内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

宁国市本级配套665万元，上年度结余资金6.5万元，加上中央、省财政转移支付的1186万元，2023年度我市农村公益事业财政奖补资金共1857.5万元。年内资金全额下达至市财政局预算，并按绩效评价要求对项目进行绩效目标的设定及开展绩效评价，完成预期目标。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2023年公益事业财政奖补共投入1852.3万元（其中项目审减5.2万元），截止2023年底，所有资金都已经全部及时拨付到位。详见下表：

2023年公益事业财政奖补项目资金投入分析表

                                        金额：万元

奖补项目名称	涉及乡镇个数	年初目标金额	2023年实际 使用金额
道路修建	12	619.70	619.13
小型农田水利设施	13	287.00	286.91
村庄美化、亮化	15	746.20	741.66
环境卫生整治及其他	3	204.60	204.60
合计		1857.50	1852.30

 

（二）资金管理情况分析。

市财政局对奖补项目村项目验收情况、审计报告等全套项目资料的完整性、数额的准确性进行审核，及时下拨奖补资金，2023年度共计安排奖补项目资金1857.5万元，扣除项目审计报告决算金额低于项目安排金额5.2万元，在各项目审计报告完成后30个工作日内全面完成资金拨付工作。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

我市2023年共完成公益事业财政奖补项目74个，覆盖全市19个乡镇，涉及道路修建27个、小型农田水利设施15个、村庄美化、亮化29个，环境卫生整治及其他项目建设3个。于2023年12月全部完工。

村庄道路建成，极大方便了村民出行；小型农田水利设施的建设，提高了水利设施防汛抗旱能力，提高农作物收成，增加了农民的收入；村庄美化建设将提升了居民生活品质。环境卫生整治及其他项目建设，改变了农村的脏、乱、差现象，提高居民的生活质量，奖补项目的实施助力了乡村振兴事业的推进。

（四）绩效指标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标：全市完成农村公益设施建设数量74个，涉及道路修建27个、小型农田水利设施15个、村庄美化、亮化29个，环境卫生整治及其他项目建设3个。

②质量指标：农村公益事业建设工程验收合格率100%；村级公益事业发展水平有所提升。

③时效指标：农村综合改革材料报送及时；资金在2023年全部完成拨付。

④成本指标：项目总成本为1852.3万元。

（2）效益指标完成情况分析

①社会效益：农村综合性改革试点试验地区乡村治理能力有所提升。

②生态效益：农村人居环境有效改善。

③可持续影响：农村公益事业滚动项目库全部建立。

（3）满意度指标完成情况分析：

①项目村农民满意度≥95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

    无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

市绩效办根据项目预算执行情况、绩效评价情况确定下年预算指标分配，评价结果双向沟通，暂未进行公示。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

转移支付区域（项目）绩效目标自评表。