| 索引号 | 11341702725543467L/202409-00063 | 组配分类 | 年度财政预决算 |
| 发布机构 | 仙霞镇人民政府 | 发文日期 | 2024-09-30 11:39 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 年度财政预决算 |
| 信息来源 | 仙霞镇人民政府 | 主题导航 | 综合政务 |
| 信息名称 | 宁国市仙霞镇2023年绩效自评项目清单 | 内容概述 | 序号名称1砂石处置2宗教信息员岗位补贴资金项目3文明城市创建项目42022年指标回收2023年增补5扶持企业发展6运转经费等村级费用7土地整治82023年人口抽样调查聘请调查员、指导员补助发放9地质灾害防治10惠民殡葬奖补资金及规划区内旧坟迁移和乡村公墓补112023年第三季度农村生活垃圾治理项目12敬老院护理人员补贴及运营补贴13城乡社区建设补助14文明城市建设第一、二次常态长效考评资金15适老化改造补助162023年下半年“四上”企业需发放考核奖励17政法委业务费18“五经普”清查工作经费192023年农村公路日常养护资金20其他就业补助支出21社工 |
序号 |
名称 |
1 |
砂石处置 |
2 |
宗教信息员岗位补贴资金项目 |
3 |
文明城市创建项目 |
4 |
2022年指标回收2023年增补 |
5 |
扶持企业发展 |
6 |
运转经费等村级费用 |
7 |
土地整治 |
8 |
2023年人口抽样调查聘请调查员、指导员补助发放 |
9 |
地质灾害防治 |
10 |
惠民殡葬奖补资金及规划区内旧坟迁移和乡村公墓补 |
11 |
2023年第三季度农村生活垃圾治理项目 |
12 |
敬老院护理人员补贴及运营补贴 |
13 |
城乡社区建设补助 |
14 |
文明城市建设第一、二次常态长效考评资金 |
15 |
适老化改造补助 |
16 |
2023年下半年“四上”企业需发放考核奖励 |
17 |
政法委业务费 |
18 |
“五经普”清查工作经费 |
19 |
2023年农村公路日常养护资金 |
20 |
其他就业补助支出 |
21 |
社工站运营补助 |
22 |
农村公益事业建设财政奖补项目 |
23 |
养老服务体系建设(皖财社[2022]1349号) |
24 |
信访信息录入人员经费 |
25 |
敬老院建设奖补 |
26 |
扫黑除恶 |
27 |
住户调查补贴 |
28 |
义务教育阶段学生校车服务经费 |
29 |
老年助餐服务 |
30 |
十大暖民心工程(老有所学) |
31 |
养老服务体系建设及社会工作和志愿服务补助 |
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
农村公益事业建设财政奖补项目 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
208-宁国市仙霞镇人民政府 |
实施单位 |
208001-宁国市仙霞镇人民政府 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额： |
0.00 |
77.20 |
77.20 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：本年财政拨款 |
0.00 |
77.20 |
77.20 |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农村公益事业建设财政奖补资金，用于农村公益事业建设，加强农村基础设施建设，提升群众幸福感。 |
农村公益事业建设财政奖补资金，用于农村公益事业建设，加强农村基础设施建设，提升群众幸福感。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
财政奖补项目数量 |
6个 |
6个 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 |
达到上级要求工程建设质量 |
验收通过 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 |
及时拨付资金 |
及时拨付 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 |
不超过预算指标 |
≤79.2万元 |
79.2万元 |
20 |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
加强农村基础设施建设，为农民增收 |
显著提高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 |
提升群众幸福 |
显著提升 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 |
促进人与自然和谐发展 |
显著改善 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 |
持续进行财政奖补项目建设 |
持续建设 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
96% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 |
100 |
100.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
老年助餐服务 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
208-宁国市仙霞镇人民政府 |
实施单位 |
208001-宁国市仙霞镇人民政府 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额： |
0.00 |
7.08 |
7.08 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：本年财政拨款 |
0.00 |
7.08 |
7.08 |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
老年助餐服务资金用于辖区老年助餐点支出，有效改善老年人饮食条件，群众幸福感大大提升。 |
老年助餐服务资金用于辖区老年助餐点支出，有效改善老年人饮食条件，群众幸福感大大提升。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
辖区老年助餐点数量 |
3个 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 |
按上级质量要求 |
达到标准 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 |
及时拨付资金 |
及时拨付 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 |
不超过预算指标 |
≤70800元 |
70800元 |
20 |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
促进辖区经济发展 |
有效促进 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 |
提升群众幸福感 |
有效提升 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 |
持续为老年人提供助餐服务 |
持续提供服务 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
91% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 |
100 |
100.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
敬老院建设奖补 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
208-宁国市仙霞镇人民政府 |
实施单位 |
208001-宁国市仙霞镇人民政府 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额： |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：本年财政拨款 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用于敬老院改造提升，改善特困集中供养人员生活环境，提升服务水平。 |
用于敬老院改造提升，改善特困集中供养人员生活环境，提升服务水平。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
辖区敬老院数量 |
1个 |
1个 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 |
项目建设验收合同 |
验收通过 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 |
及时拨付资金 |
及时拨付 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 |
不高于预算资金 |
≤15万元 |
15万元 |
20 |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 |
群众满意度有较大提升 |
显著提升 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 |
人居环境改善提升 |
明显提升 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 |
建设改造提升持续进行 |
持续改造提升 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
91% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 |
100 |
100.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
惠民殡葬奖补资金及规划区内旧坟迁移和乡村公墓补 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
208-宁国市仙霞镇人民政府 |
实施单位 |
208001-宁国市仙霞镇人民政府 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额： |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：本年财政拨款 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
惠民殡葬奖补资金及规划区内旧坟迁移和乡村公墓补助用于辖区旧坟迁移，进公墓奖励支出，深化殡葬改革。 |
惠民殡葬奖补资金及规划区内旧坟迁移和乡村公墓补助用于辖区旧坟迁移，进公墓奖励支出，深化殡葬改革。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
辖区公益性公墓数量 |
13个 |
13个 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 |
按上级质量要求完成 |
验收通过 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 |
及时拨付资金 |
及时拨付资金 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 |
不超过预算指标 |
≤1万元 |
1万元 |
20 |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
降低群众丧葬成本 |
有效降低 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 |
明显改善城乡环境 |
显著改善 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 |
有效遏制乱埋乱葬行为 |
效果显著 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 |
对转变丧葬观念，改善城乡环境，为共建美好家园的影响程度 |
程度较高 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
91% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 |
100 |
100.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
扶持企业发展 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
208-宁国市仙霞镇人民政府 |
实施单位 |
208001-宁国市仙霞镇人民政府 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额： |
200.00 |
51.28 |
51.28 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：本年财政拨款 |
200.00 |
51.28 |
51.28 |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按时按质对符合条件的企业进行政策兑现，促进企业持续健康发展 |
按时按质对符合条件的企业进行政策兑现，有效促进了企业持续健康发展。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
企业数量 |
≥1家 |
1家 |
20 |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 |
资金按质兑现 |
测算准确 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 |
资金按时兑现 |
及时 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 |
政策兑现资金 |
≤200万元 |
200万元 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 |
改善营销环境 |
营销环境得以改善 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 |
企业持续发展 |
改善营销环境，助理企业发展 |
达成预期指标 |
20 |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 |
满意度指标 |
企业满意度 |
≥95百分比 |
98百分比 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 |
100 |
100.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
地质灾害防治 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
208-宁国市仙霞镇人民政府 |
实施单位 |
208001-宁国市仙霞镇人民政府 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额： |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：本年财政拨款 |
0.00 |
0.80 |
0.80 |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转资金 |
0.00 |
3.20 |
3.20 |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地质灾害防治资金用于地质灾害点防护治理，保护生态环境，维护人民群众安全。 |
地质灾害防治资金用于地质灾害点防护治理，保护生态环境，维护人民群众安全。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
辖区行政村 |
7个 |
7个 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 |
按上级要求质量完成 |
验收通过 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 |
及时拨付资金 |
及时拨付 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 |
不超过预算资金 |
≤4万元 |
4万元 |
20 |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
促进人民群众增收 |
有效促进 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 |
促进辖区经济发展 |
有效促进 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 |
保护辖区内生态环境 |
显著保护 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 |
持续进行地灾点治理 |
持续治理 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
91% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 |
100 |
100.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
（2023年度） |
||||||||||||||
项目名称 |
2023年下半年“四上”企业需发放考核奖励 |
|||||||||||||
主管部门 |
208-宁国市仙霞镇人民政府 |
实施单位 |
208001-宁国市仙霞镇人民政府 |
|||||||||||
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
年度资金总额： |
0.00 |
0.60 |
0.60 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||||||
其中：本年财政拨款 |
0.00 |
0.60 |
0.60 |
— |
||||||||||
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
||||||||||
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
2023年下半年“四上”企业需发放考核奖励，保障统计工作正常运转 |
2023年下半年“四上”企业需发放考核奖励，保障统计工作正常运转 |
|||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
产出指标 |
数量指标 |
四上企业数 |
4家 |
4家 |
10 |
10 |
||||||||
奖励标准 |
3000家/年 |
3000家/年 |
10 |
10 |
||||||||||
质量指标 |
自查覆盖率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||
时效指标 |
奖励发放及时性 |
按时发放 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||||||
成本指标 |
项目总成本 |
≤6000元 |
6000元 |
10 |
10 |
|||||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
提高四上企业统计数据质量 |
显著提高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||||||
社会效益指标 |
向社会提供统计数据 |
定期公开 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||||||
生态效益指标 |
0 |
|||||||||||||
可持续影响指标 |
完善统计基层基础规范化建设 |
逐渐完善 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||||||
满意度指标 |
满意度指标 |
企业满意度 |
≥90% |
91% |
10 |
10 |
||||||||
总分 |
100 |
100.00 |
||||||||||||
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
（2023年度） |
||||||||||||||
项目名称 |
2023年人口抽样调查聘请调查员、指导员补助发放 |
|||||||||||||
主管部门 |
208-宁国市仙霞镇人民政府 |
实施单位 |
208001-宁国市仙霞镇人民政府 |
|||||||||||
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
年度资金总额： |
0.00 |
0.19 |
0.19 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||||||
其中：本年财政拨款 |
0.00 |
0.19 |
0.19 |
— |
||||||||||
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
||||||||||
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
2023年人口抽样调查聘请调查员、指导员补助发放，保障统计工作正常开展 |
2023年人口抽样调查聘请调查员、指导员补助发放，保障统计工作正常开展 |
|||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
产出指标 |
数量指标 |
培训次数 |
≥2次 |
2次 |
10 |
10 |
||||||||
质量指标 |
做好报表填报工作 |
按要求填报 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||||||
时效指标 |
按时做好人口抽样调查工作 |
按时填报 |
达成预期指标 |
20 |
20 |
|||||||||
成本指标 |
不高于预算数 |
≤1904元 |
1904元 |
10 |
10 |
|||||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
人口变动监测、为人口就业提供政策 |
准确提供 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||||||
社会效益指标 |
向社会公开常住人口数据 |
及时公开 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||||||
生态效益指标 |
0 |
|||||||||||||
可持续影响指标 |
人口政策制定提供依据 |
提供准确 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
91% |
10 |
10 |
||||||||
总分 |
100 |
100.00 |
||||||||||||
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
2023年农村公路日常养护资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
208-宁国市仙霞镇人民政府 |
实施单位 |
208001-宁国市仙霞镇人民政府 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额： |
0.00 |
19.06 |
15.25 |
10 |
80.00% |
8.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：本年财政拨款 |
0.00 |
19.06 |
15.25 |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年农村公路日常养护资金用于公路日常维修养护，方便人民群众出行。 |
2023年农村公路日常养护资金用于公路日常维修养护，方便人民群众出行。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
辖区行政村 |
7个 |
7个 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 |
达到养护质量要求 |
验收通过 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 |
及时拨付资金 |
及时拨付 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 |
不超过预算资金 |
≤171540.2元 |
152480元 |
20 |
18 |
资金支付不及时，被收回部分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
道路交通便利，农民增收 |
显著提高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 |
维护道路整洁及沿线设备完善 |
显著改善 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 |
保障百姓出现安全 |
持续保障 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
85% |
10 |
8 |
资金支付不及时，被收回部分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 |
100 |
94.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
2023年第三季度农村生活垃圾治理项目 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
208-宁国市仙霞镇人民政府 |
实施单位 |
208001-宁国市仙霞镇人民政府 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额： |
0.00 |
67.27 |
67.27 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：本年财政拨款 |
0.00 |
67.27 |
67.27 |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三季度农村人居环境整治项目资金，用于辖区人居环境整治，提升环境，让群众安居乐业。 |
第三季度农村人居环境整治项目资金，用于辖区人居环境整治，提升环境，让群众安居乐业。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
辖区行政村 |
＝7个 |
7个 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 |
达到上级部门考核要求 |
考核通过 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 |
及时拨付资金 |
及时拨付 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 |
不高于预算指标 |
≤245440元 |
245440元 |
20 |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 |
提升人居环境 |
显著提升 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 |
促进人与自然和谐相处 |
有效促进 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 |
持续进行人居环境治理 |
持续进行 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
91% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 |
100 |
100.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
2022年指标回收2023年增补 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
208-宁国市仙霞镇人民政府 |
实施单位 |
208001-宁国市仙霞镇人民政府 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额： |
5.62 |
5.62 |
5.62 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：本年财政拨款 |
5.62 |
5.62 |
5.62 |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提升行政服务能力。 |
有效提升了行政服务能力。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
村干部医疗补助 |
＝34804.45元 |
34804.45元 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文明城市创建经费 |
＝273.7元 |
273.7元 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政人员奖金 |
＝11788元 |
11788元 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 |
指标收回的准备性 |
准确 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 |
指标收回的及时性 |
及时 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 |
发放金额 |
＝56205.15元 |
56205.15元 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
对乡镇经济影响 |
促进乡镇经济发展 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 |
对乡镇社会效益的影响 |
提高乡镇为民服务质量 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 |
对乡镇生态效益影响 |
增强乡镇生态保护支出力度 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 |
对乡镇可持续影响 |
保障乡镇经济可持续发展 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 |
100 |
100.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
“五经普”清查工作经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
208-宁国市仙霞镇人民政府 |
实施单位 |
208001-宁国市仙霞镇人民政府 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额： |
0.00 |
1.48 |
1.48 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：本年财政拨款 |
0.00 |
1.48 |
1.48 |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“五经普”清查工作经费，保障“五经普”清查工作顺利进行 |
“五经普”清查工作经费，保障“五经普”清查工作顺利进行 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
培训会次数 |
≥2次 |
2次 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 |
根据国家、省、市验收标准 |
按时按质完成 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 |
1年内拨付到位 |
一年内付清 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 |
不高于预算数 |
≤14800元 |
14800元 |
20 |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
五经普工作高质量开展 |
高质量发展 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 |
向社会公布经普数据 |
及时公布 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 |
经济政策指定 |
按上级政策执行 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 |
满意度指标 |
普查员满意度 |
≥90% |
91% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 |
100 |
100.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
其他就业补助支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
208-宁国市仙霞镇人民政府 |
实施单位 |
208001-宁国市仙霞镇人民政府 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额： |
0.00 |
1.33 |
1.33 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：本年财政拨款 |
0.00 |
1.33 |
1.33 |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保障基层特岗人员支出，提高基层特岗人员工作积极性，为辖区提供优质服务。 |
保障基层特岗人员支出，提高基层特岗人员工作积极性，为辖区提供优质服务。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
特岗人数 |
1人 |
1人 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 |
按质拨付 |
考核合格 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 |
及时拨付就业补助 |
及时足额 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 |
就业补助资金 |
≤13292.8元 |
13292.8元 |
20 |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 |
提高基层特岗人员工作积极性 |
显著提高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 |
为辖区提供优质服务 |
提供优质服务 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 |
持续拨付 |
持续拨付 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 |
满意度指标 |
特岗人员满意度 |
≥95% |
96% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 |
100 |
100.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
扫黑除恶 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
208-宁国市仙霞镇人民政府 |
实施单位 |
208001-宁国市仙霞镇人民政府 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额： |
0.00 |
2.02 |
1.98 |
10 |
97.86% |
9.79 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：本年财政拨款 |
0.00 |
2.02 |
1.98 |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
此项经费用于扫黑除恶工作，维护社会稳定，保障人民安全，提升社会公信力。 |
此项经费用于扫黑除恶工作，维护社会稳定，保障人民安全，提升社会公信力。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
辖区行政村 |
＝7人 |
7人 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 |
按照上级要求完成工作 |
通过考核 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 |
及时拨付资金 |
及时拨付 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 |
不超过预算金额 |
≤2万元 |
2万元 |
20 |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
促进社会经济的健康发展 |
显著促进 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 |
提升社会公信力 |
显著提升 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 |
持续维护社会稳定 |
持续维护 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
91% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 |
100 |
99.79 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
砂石处置 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
208-宁国市仙霞镇人民政府 |
实施单位 |
208001-宁国市仙霞镇人民政府 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额： |
300.00 |
205.58 |
205.58 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：本年财政拨款 |
300.00 |
205.58 |
205.58 |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
砂石分成处置，提高政府经济实力，加强地方基础设施建设，提高群众生活质量。 |
砂石分成处置，提高政府经济实力，加强地方基础设施建设，提高群众生活质量。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
处置砂石数量 |
≥17立方米 |
17立方米 |
20 |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 |
经济支出合规性 |
严格执行相关制度 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 |
经济指出时效性 |
按时按质拨付 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 |
实地勘察费用、运输费 |
≤100万 |
100万 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
乡镇政府财政支付能力 |
提高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 |
乡镇政府综合服务能力 |
提高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 |
乡镇人居环境 |
提高 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 |
乡镇公共服务水平可持续性 |
可持续 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
92% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 |
100 |
100.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
社工站运营补助 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
208-宁国市仙霞镇人民政府 |
实施单位 |
208001-宁国市仙霞镇人民政府 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额： |
0.00 |
9.00 |
3.00 |
10 |
33.33% |
3.33 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：本年财政拨款 |
0.00 |
9.00 |
3.00 |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用于社工站建设，为处于社会边缘，生活困难的人群提供服务，帮助他们解决生活中的困难。 |
用于社工站建设，为处于社会边缘，生活困难的人群提供服务，帮助解决生活中的困难。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
辖区行政村 |
＝7个 |
7个 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 |
社工站工程质量达标 |
验收合格 |
部分达成预期指标并具有一定效果 |
10 |
7 |
指标追减 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 |
及时拨付资金 |
及时拨付 |
部分达成预期指标并具有一定效果 |
10 |
7 |
指标追减 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 |
不超过预算资金 |
≤6万元 |
3万元 |
20 |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 |
解决困难人群的基本生活 |
有效改善 |
部分达成预期指标并具有一定效果 |
10 |
7 |
指标追减 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 |
不影响此项指标 |
有效改善 |
部分达成预期指标并具有一定效果 |
10 |
7 |
指标追减 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 |
持续保障困难人群的生活保障 |
有效改善 |
部分达成预期指标并具有一定效果 |
10 |
7 |
指标追减 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
85% |
10 |
8 |
指标追减 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 |
100 |
76.33 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
十大暖民心工程(老有所学) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
208-宁国市仙霞镇人民政府 |
实施单位 |
208001-宁国市仙霞镇人民政府 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额： |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：本年财政拨款 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
老有所学资金用于老年学校老年教育体系的服务，让老年人活到老学到老，业余生活丰富多彩。 |
老有所学资金用于老年学校老年教育体系的服务，让老年人活到老学到老，业余生活丰富多彩。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
老年学校数量 |
＝8所 |
8所 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 |
教师资源建设 |
不断增强 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 |
及时拨付资金 |
及时拨付资金 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 |
不超过预算资金 |
≤1万元 |
1万元 |
20 |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
营造老有所学学习氛围 |
有所提升 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 |
社会环境 |
有所提升 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 |
老年人社会文化生活 |
持续丰富 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
91% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 |
100 |
100.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
适老化改造补助 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
208-宁国市仙霞镇人民政府 |
实施单位 |
208001-宁国市仙霞镇人民政府 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额： |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：本年财政拨款 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用于辖区适老化改造提升，改善老年人的居家环境，群众安居乐业。 |
用于辖区适老化改造提升，改善老年人的居家环境，群众安居乐业。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
适老化改造户数 |
＝40户 |
40户 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 |
改造质量合格 |
验收通过 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 |
及时拨付改造资金 |
及时拨付 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 |
不高于预算资金 |
≤4万元 |
4万元 |
20 |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 |
社会效应良好 |
满意度提升 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 |
人居环境明显改善 |
明显改善 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 |
持续进行适老化改造 |
持续改造 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
96% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 |
100 |
100.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
土地整治 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
208-宁国市仙霞镇人民政府 |
实施单位 |
208001-宁国市仙霞镇人民政府 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额： |
0.00 |
18.25 |
18.25 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：本年财政拨款 |
0.00 |
18.25 |
18.25 |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
养老服务体系建设及社会工作和志愿服务补助用于盘樟村养老服务站建设，提升服务水平，让老年人安享晚年。 |
流失耕地找回（耕地和永久基本农田核实处置），提升土地利用效率及土地生产力，给辖区群众带来经济收益。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
覆盖行政村 |
＝6个 |
6个 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 |
按验收结果拨付资金 |
验收合格 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 |
按时间节点找回耕地 |
按时 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 |
流失耕地找回奖励资金 |
≤182532.78元 |
182532.78元 |
20 |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
农作物产量提升 |
显著提高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 |
群众获益 |
略有提高 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 |
生活环境提升 |
显著提升 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 |
流失耕地找回后续保障措施 |
持续保障 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
91% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 |
100 |
100.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
文明城市创建项目 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
208-宁国市仙霞镇人民政府 |
实施单位 |
208001-宁国市仙霞镇人民政府 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额： |
35.00 |
26.00 |
26.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：本年财政拨款 |
35.00 |
26.00 |
26.00 |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改善农村生活生产环境，提高群众文明素质，营造文明和谐的社会文明。 |
有效改善农村生活生产环境，提高群众文明素质，营造文明和谐的社会文明。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
文明创建点 |
≥1个 |
1个 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 |
严格按照市要求进行文明城市创建 |
严格按照市要求进行文明城市创建 |
达成预期指标 |
20 |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 |
常态化工作 |
文明创建常态化 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 |
日常支出合计 |
≤45万元 |
45万元 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 |
改善农村环境，提高人居水平 |
改善农村环境，提高人居水平 |
达成预期指标 |
20 |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 |
改善农村生活生产环境 |
改善农村生活生产环境 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
93% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 |
100 |
100.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
文明城市建设第一、二次常态长效考评资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
208-宁国市仙霞镇人民政府 |
实施单位 |
208001-宁国市仙霞镇人民政府 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额： |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：本年财政拨款 |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文明城市建设第一、二次常态长效考评等次为一等奖、三等奖，奖励资金用于文明城市建设提升。 |
文明城市建设第一、二次常态长效考评等次为一等奖、三等奖，奖励资金用于文明城市建设提升。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
获取考核奖励名次数量 |
＝2次 |
2次 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 |
达到考核要求 |
达标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 |
及时拨付考核奖金 |
及时拨付 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 |
不超过预算金额 |
≤7万元 |
7万元 |
20 |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
不断巩固文明城市创建成果 |
有效巩固 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 |
社会反馈良好 |
反馈良好 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 |
提升文明城市环境 |
有效提升 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 |
持续进行文明城市建设 |
持续建设 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
91% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 |
100 |
100.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
信访信息录入人员经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
208-宁国市仙霞镇人民政府 |
实施单位 |
208001-宁国市仙霞镇人民政府 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额： |
0.00 |
1.51 |
1.50 |
10 |
99.36% |
9.94 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：本年财政拨款 |
0.00 |
1.51 |
1.50 |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信访信息录入人员经费，保障乡镇信访工作正常开展。 |
信访信息录入人员经费，保障乡镇信访工作正常开展。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
信访信息员人数 |
＝5人 |
5人 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 |
严格按照文件执行 |
按要求发放 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 |
本年度内发放到位 |
及时发放 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 |
发放金额 |
15048元 |
达成预期指标 |
20 |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
精准掌握信访信息，提高乡镇信访资金使用效率 |
高效使用 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 |
精准掌握信访信息，提高群众安全系数 |
显著提高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 |
持续维护社会稳定 |
持续维护 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
91% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 |
100 |
99.94 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||||
（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
养老服务体系建设(皖财社[2022]1349号) |
|||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
208-宁国市仙霞镇人民政府 |
实施单位 |
208001-宁国市仙霞镇人民政府 |
|||||||||||||||||||||||
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||
年度资金总额： |
0.00 |
9.55 |
9.55 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||||||||||||||||||
其中：本年财政拨款 |
0.00 |
9.55 |
9.55 |
— |
||||||||||||||||||||||
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
||||||||||||||||||||||
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
||||||||||||||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||
养老服务体系建设资金用于辖区4个村级养老服务站建设，提升养老服务体系建设，提升老年人幸福感，让老年人安享晚年。 |
养老服务体系建设资金用于辖区4个村级养老服务站建设，提升养老服务体系建设，提升老年人幸福感，让老年人安享晚年。 |
|||||||||||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
村级养老服务站数量 |
4个 |
4个 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||
质量指标 |
按上级质量要求完成建设 |
验收通过 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||
时效指标 |
及时拨付资金 |
及时拨付 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||
成本指标 |
不超过预算金额 |
≤95500元 |
95500元 |
20 |
20 |
|||||||||||||||||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 |
提升老年人幸福感 |
有效提升 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||
生态效益指标 |
促进人与自然和谐共生 |
有效促进 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||
可持续影响指标 |
持续进行养老服务站建设 |
持续建设 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
91% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||
总分 |
100 |
100.00 |
||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||||
（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
养老服务体系建设及社会工作和志愿服务补助 |
|||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
208-宁国市仙霞镇人民政府 |
实施单位 |
208001-宁国市仙霞镇人民政府 |
|||||||||||||||||||||||
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||
年度资金总额： |
0.00 |
19.59 |
19.59 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||||||||||||||||||
其中：本年财政拨款 |
0.00 |
19.59 |
19.59 |
— |
||||||||||||||||||||||
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
||||||||||||||||||||||
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
||||||||||||||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||
养老服务体系建设及社会工作和志愿服务补助用于盘樟村养老服务站建设，提升服务水平，让老年人安享晚年。 |
养老服务体系建设及社会工作和志愿服务补助用于盘樟村养老服务站建设，提升服务水平，让老年人安享晚年。 |
|||||||||||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
养老服务站数量 |
1个 |
1个 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||
质量指标 |
按上级要求质量完成 |
验收通过 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||
时效指标 |
按时拨付资金 |
按时拨付 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||
成本指标 |
不超过预算指标 |
≤195900元 |
195900元 |
20 |
20 |
|||||||||||||||||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 |
有效提升老年人的幸福感 |
有效提升 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||
生态效益指标 |
提升人居环境 |
显著提高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||
可持续影响指标 |
持续提升养老服务站 |
持续提升 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众共满意度 |
90% |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||
总分 |
100 |
100.00 |
||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||||
（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
义务教育阶段学生校车服务经费 |
|||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
208-宁国市仙霞镇人民政府 |
实施单位 |
208001-宁国市仙霞镇人民政府 |
|||||||||||||||||||||||
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||
年度资金总额： |
0.00 |
13.33 |
13.33 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||||||||||||||||||
其中：本年财政拨款 |
0.00 |
13.33 |
13.33 |
— |
||||||||||||||||||||||
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
||||||||||||||||||||||
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
||||||||||||||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||
接送辖区内学生上下学，保障辖区内学生上下学安全，提供优质服务。 |
接送辖区内学生上下学，保障辖区内学生上下学安全，提供优质服务。 |
|||||||||||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
覆盖行政村 |
7个 |
7个 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||
质量指标 |
及时保障学生上下学 |
按时接送 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||
时效指标 |
及时拨付校车补助 |
及时拨付 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||
成本指标 |
不超过预算资金 |
≤133330元 |
133330元 |
20 |
20 |
|||||||||||||||||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 |
为辖区内学生上下学提供便利 |
显著提升 |
达成预期指标 |
20 |
20 |
|||||||||||||||||||||
生态效益指标 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 |
持续提供接送服务 |
持续提供服务 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
96% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||
总分 |
100 |
100.00 |
||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
运转经费等村级费用 |
|||||||||
主管部门 |
208-宁国市仙霞镇人民政府 |
实施单位 |
208001-宁国市仙霞镇人民政府 |
|||||||
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
年度资金总额： |
50.03 |
50.03 |
50.03 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
其中：本年财政拨款 |
50.03 |
50.03 |
50.03 |
— |
||||||
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
||||||
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
保证村级正常运转，保障村干部福利待遇 |
保证村级正常运转，保障了村干部福利待遇。 |
|||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
产出指标 |
数量指标 |
村数量 |
7个 |
7个 |
10 |
10 |
||||
质量指标 |
支出合规性 |
合规 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
时效指标 |
支出及时性 |
及时 |
达成预期指标 |
20 |
20 |
|||||
成本指标 |
总支出数 |
≤535125元 |
535125元 |
10 |
10 |
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
提高村级经济发展 |
显著提高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||
社会效益指标 |
改善村民生活环境 |
显著改善 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
生态效益指标 |
0 |
|||||||||
可持续影响指标 |
支出可持续性 |
可持续 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
满意度指标 |
满意度指标 |
村干部满意度 |
≥95% |
97% |
10 |
10 |
||||
总分 |
100 |
100.00 |
||||||||
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
政法委业务费 |
|||||||||
主管部门 |
208-宁国市仙霞镇人民政府 |
实施单位 |
208001-宁国市仙霞镇人民政府 |
|||||||
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
年度资金总额： |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
其中：本年财政拨款 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
— |
||||||
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
||||||
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
政法委业务费用于辖区平安建设工作，保障辖区安全稳定，群众获得感、幸福感、满意度提升。 |
政法委业务费用于辖区平安建设工作，保障辖区安全稳定，群众幸福感、满意度提升。 |
|||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
产出指标 |
数量指标 |
辖区行政村 |
7个 |
7个 |
10 |
10 |
||||
质量指标 |
按照上级要求完成工作任务 |
考核合格 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
时效指标 |
及时拨付资金 |
及时拨付 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
成本指标 |
不超过预算 |
≤3万元 |
3万元 |
20 |
20 |
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
0 |
||||||||
社会效益指标 |
提高辖区平安建设水平 |
显著提高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
生态效益指标 |
0 |
|||||||||
可持续影响指标 |
持续维持辖区治安稳定 |
持续维护 |
达成预期指标 |
20 |
20 |
|||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
90% |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||
总分 |
100 |
100.00 |
||||||||
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
住户调查补贴 |
|||||||||
主管部门 |
208-宁国市仙霞镇人民政府 |
实施单位 |
208001-宁国市仙霞镇人民政府 |
|||||||
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
年度资金总额： |
0.00 |
1.22 |
1.22 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
其中：本年财政拨款 |
0.00 |
1.22 |
1.22 |
— |
||||||
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
||||||
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
2023年全市住户调查补贴，包含记账户补贴和辅助调查员补贴。 |
2023年全市住户调查补贴，包含记账户补贴和辅助调查员补贴。 |
|||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
产出指标 |
数量指标 |
住户调查记账户 |
10户 |
10户 |
10 |
10 |
||||
质量指标 |
按时按质完成 |
达到要求 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
时效指标 |
按季做好调查统计工作 |
按时完成 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
成本指标 |
不超过预算金额 |
≤9240元 |
9240元 |
20 |
20 |
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
对辖区可支配收入进行统计、监控和分析研究 |
统计合理 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||
社会效益指标 |
向社会提供统计服务 |
服务优质 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
生态效益指标 |
0 |
|||||||||
可持续影响指标 |
持续发放调查补贴 |
持续发放 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
96% |
10 |
10 |
||||
总分 |
100 |
100.00 |
||||||||
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
宗教信息员岗位补贴资金项目 |
|||||||||
主管部门 |
208-宁国市仙霞镇人民政府 |
实施单位 |
208001-宁国市仙霞镇人民政府 |
|||||||
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
年度资金总额： |
1.68 |
1.68 |
1.68 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
其中：本年财政拨款 |
1.68 |
1.68 |
1.68 |
— |
||||||
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
||||||
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
发放宗教信息员岗位补贴，加强乡镇属地宗教管理。 |
发放宗教信息员岗位补贴，有效加强了乡镇属地宗教管理。 |
|||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
产出指标 |
数量指标 |
宗教信息员人数 |
7人 |
7人 |
20 |
20 |
||||
质量指标 |
补贴发放合规性 |
合规 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
时效指标 |
补贴发放时效性 |
1年 |
1年 |
10 |
10 |
|||||
成本指标 |
补贴发放总额 |
16800元 |
16800元 |
10 |
10 |
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
辖区宗教管理员务工保障 |
显著改善 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||
社会效益指标 |
辖区宗教管理服务 |
显著提高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
生态效益指标 |
0 |
|||||||||
可持续影响指标 |
辖区宗教管理员补助持续性 |
可持续性 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
满意度指标 |
满意度指标 |
宗教信息员满意度 |
≥95% |
97% |
10 |
10 |
||||
总分 |
100 |
100.00 |
||||||||
砂石处置项目支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况。
为改善辖区群众生活水平，提高政府服务能力，设立砂石处置收益项目，用于我镇基础设施建设，本项目拟投入2,055,833.21万元。
（二）项目绩效目标。
2023年我镇处置砂石收益用于基础设施建设项目总成本为2,055,833.21万元，按照基础设施建设项目开展的序时进度及时拨付，确保项目按时按质完成，改善群众生活水平，提高群众满意度。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
绩效评价目的：严格执行《预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价。
绩效评价对象：包括部门预算管理的财政性资金和上级政府对下级政府的转移支付资金。
绩效评价范围：
（1）绩效目标与发展规划的适应性；
（2）财政资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；
（3）为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等；
（4）绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等；
（5）需要评价的其他内容。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
绩效评价原则遵循：1.客观原则。2.可行原则。3.经常化、制度化原测。4.多层次评估原则。5.反馈原则。
本单位项目绩效评价标准体系根据市财政局文件精神，结合项目开展的实际情况，本次对1个项目的绩效评价指标分项目决策15分、项目过程25分、项目产出30分、项目效益30分四大部份，总分值为100分。项目决策指标包括项目立项依据性、项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性4个三级指标；项目过程指标包括项目制度、项目实施、财务制度、资金使用合规性、预算执行率5个三级指标；项目产出指标包括产出数量完成率、产出质量达标率、产出时效及时性、产出成本节约率4个三级指标；项目效益指标包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度指标5个三级指标。
（三）绩效评价工作过程。
前期准备。按照自评工作提出要求，成立绩效评价工作小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。
组织实施。采用核查法核查此项目财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了项目资金支出及资产管理、工程实施情况、建后管理情况根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。
分析评价。对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的项目支出绩效评价指标体系进行了评分，2023年自评得分为100分，绩效评价等级为优秀。项目支出规模执行率得10分，产出指标得分50分，效益指标得分30分，满意度指标得分10分。
三、综合评价情况及评价结论
根据开展绩效评价工作的有关要求，结合绩效评价考核指标，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四方面进行了评价，支出项目用途合理，运行规范，成效明显，评价结果为项目决策15分、项目过程24分、项目产出29分、项目效益30分，综合评价得分为97分，绩效评价等次为优秀。
四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）
（一）项目决策情况。
项目立项-项目立项依据性，本指标3分。1、项目立项符合法律法规、经济发展规划和相关政策得1分；2、项目立项符合行业发展规划和政策要求，得1分；3、项目立项是与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得1分。本项实际得3分。
项目立项-项目立项规范性，本指标3分。1、项目按照规定的程序申请设立，得1分；2、所提交的文件、材料符合相关要求，得1分；3、事前未已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等，得1分。本项实际得3分。
绩效目标-绩效目标合理性，本指标5分。1、绩效目标编制内容完整，得3分；2、项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得1分；3、与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得1分。本项实际得5分。
绩效目标-绩效指标明确性，本指标4分。1、将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得2分；2、通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1分。本项实际得4分。
（二）项目过程情况。
组织实施-项目制度，本指标5分。制定了项目管理制度，得2分；项目管理制度合法、合规、但不完整，得2分。本项实际得4分。
组织实施-项目实施，本指标5分。遵守相关法律法规和业务管理规定，得2分；项目调整及支出调整手续完备，得1分；按规定执行采购、招标程序，得1分；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档因本部门项目无此类材料，得1分。本项实际得5分。
财务管理-财务制度，本指标2分。已制定或具有相应的项目资金管理办法，得1分；项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定得1分。本项实际得2分。
财务管理-资金使用合规性，本指标10分。项目资金未设置专帐核算，但做到专款专用，得2分；资金的拨付有完整的审批程序和手续，得2分；符合项目预算批复或合同规定的用途，得2分；支出票据合法、合规，得2分；未存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得2分。本项实际得10分。
财务管理-预算执行率，本指标3分。预算执行率=（实际支出资金/预算资金）×100%，本项实际得3分。
（三）项目产出情况。
产出数量-实际完成率，本指标10分。实际完成率、实际产出数、计划产出数均达标，本项实际得10分。
产出质量-质量达标率，本指标7分。本部门项目全部按质按量达标，本项实际得7分。
产出时效-产出完成率，本指标7分。本部门项目按计划按时完成，本项实际得6分。
产出成本-成本节约率，本指标6分。本部门项目实际成本等于计划成本，但还可以进一步规划节约成本、控制进度，本项实际得6分。
（四）项目效益情况。
经济效益-对区域经济发展的积极意义，本指标6分。本单位项目的实施有助于改善人居环境，助力乡村振兴，对经济社会的和谐稳定发展具有促进作用，本项实际得6分。
社会效益-公众满意度，本指标6分。本单位项目的实施有助于增强人民群众幸福感，赢得了群众的满意，本项实际得5分。
生态效益-环境评价，本指标6分。本单位项目的对生态环境有积极的影响，能促进生态环境更好的发展，本项实际得6分。
可持续影响-公共服务，本指标6分。本单位项目达到加强和完善了公共服务的效果，单还需要加强管控，增强影响的持续性，本项实际得6分。
满意度指标-满意度，本指标6分。本单位项目的开展赢得了服务对象的满意。本项实际得6分。
五、主要经验及做法
全镇牢固树立“量入为出、勤俭节约、精打细算、合理安排”的工作思路，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评审结果运用，努力盘活存量、用好增量，提高财政资金配置效率和使用效益，并及时向市财政局申报单位整体绩效目标和项目支出绩效目标。
六、存在问题及原因分析
尽管预算绩效管理工作取得了初步进展，但整体上仍处于起步阶段，存在一些亟待解决的问题:一是绩效理念还未牢固树立，绩效评价的公信力和权威性有待提高。二是绩效管理广度深度不够，还未全覆盖，预算绩效管理面偏小、范围偏窄、进展不平衡。三是绩效约束能力不强，评审结果与预算安排还未完全有机结合，优化、促进预算管理的作用尚未充分体现等，需要在今后的工作中着力予以解决。
七、有关建议
下一步加强资金预算执行力度，健全管理制度，节省并合理使用专项资金，杜绝过度超前使用，同时提高项目实施方案的可操作性。